Создание чеков в 1С — одна из самых востребованных операций в торговле и сфере услуг. Без корректно оформленных документов невозможно вести учет, соблюдать законодательство о кассовой дисциплине (54-ФЗ) и работать с контрагентами. Однако у новичков этот процесс часто вызывает сложности: где найти нужный раздел, как заполнить реквизиты, почему печать идет с ошибками или чек не пробивается на фискальный регистратор.

В этой статье мы разберем все этапы — от подготовки программы до печати чека на кассовом аппарате. Особое внимание уделим 1С:Розница, 1С:Управление торговлей (УТ) и 1С:Бухгалтерия, так как в этих конфигурациях чекопечатание организовано по-разному. Также рассмотрим типичные ошибки (например, Ошибка связи с ККТ или Не найден драйвер фискального регистратора) и способы их устранения.

Если вы работаете с онлайн-кассами (Атол, Штрих-М, Вики Принт), найдете здесь актуальные настройки для передачи данных в ОФД. А для тех, кто только осваивает 1С, мы подготовили визуальные схемы и чек-листы, чтобы не упустить важные детали.

1. Подготовка программы: настройки перед созданием чека

Прежде чем формировать чек, убедитесь, что в 1С корректно настроены:

  • 📌 Справочники номенклатуры — без них невозможно добавить товары в чек. Проверьте наличие карточек с ценами, единицами измерения и НДС.
  • 🖨️ Подключение кассового аппарата — драйвер ККТ должен быть установлен и настроен в Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Настройки оборудования.
  • 📝 Реквизиты организации — ИНН, адрес, система налогообложения (УСН, ОСНО и т.д.), так как они попадают в фискальные данные чека.
  • 💳 Типы оплат — наличные, безнал, смешанный расчет. Это влияет на формирование фискальных признаков.

В 1С:Розница дополнительные настройки находятся в разделе Магазин → Настройки магазина → Кассовые операции. Здесь указывают:

  • 🔹 Серию и номер ККТ (должны совпадать с данными в личном кабинете ОФД).
  • 🔹 Формат чека — упрощенный или полный (с детализацией по товарам).
  • 🔹 Автоматическую отправку в ОФД — если галочка не стоит, чек не уйдет в налоговую.
💡

Перед первым чеком выполните тестовую печать на ККТ через Сервис → Тест драйвера. Это поможет избежать ошибок при реальной продаже.

⚠️ Внимание: Если вы работаете с онлайн-кассой, проверьте регистрацию в личном кабинете ОФД (например, ОФД-Я, Такском). Без этого фискальные данные не будут передаваться в ФНС, что грозит штрафом до 10 000 рублей (ст. 14.5 КоАП).

2. Пошаговая инструкция: как создать чек в 1С:Розница

Рассмотрим процесс на примере 1С:Розница 2.3 (актуально также для версий 2.2 и 8.3). Алгоритм подходит для розничных продаж, возвратов и корректировок.

  1. Откройте рабочее место кассира.

    Перейдите в раздел Магазин → Касса или используйте ярлык РМК (Рабочее место кассира) на рабочем столе.

  2. Создайте новый чек.

    Нажмите Создать → Чек на продажу (или F9). В открывшемся окне укажите:

    • 🛒 Тип чека — «Продажа» (по умолчанию) или «Возврат».
    • 👤 Кассира — выберите из справочника сотрудников.
    • 💰 Тип оплаты — наличные, карта, сертификат и т.д.

  • Добавьте товары.

    Используйте сканер штрихкодов или вводите наименования вручную через поле поиска. Для добавления позиции нажмите Enter или кнопку «+».

  • Примените скидки или промокоды.

    Если в магазине действуют акции, нажмите Скидки и выберите нужную программу лояльности. Скидка отобразится в чеке отдельной строкой.

  • Оплатите и пробейте чек.

    Нажмите Оплатить, укажите полученную сумму и подтвердите печать на ККТ. Если чек не пробился, проверьте соединение с кассой (см. раздел об ошибках).

    • Добавлены все товары|Указан правильный тип оплаты|Применены скидки (если нужны)|Касса подключена и готова к печати|Сумма оплаты совпадает с итогом чека-->

    В 1С:Управление торговлей (УТ) процесс аналогичен, но чек создается через раздел Продажи → Кассовые документы → Чек ККМ. Здесь также можно формировать чеки на аванс или предоплату.

    3. Особенности создания чеков в 1С:Бухгалтерия

    В 1С:Бухгалтерия 8.3 чекопечатание организовано иначе, так как программа изначально не предназначена для розничной торговли. Однако при подключенном модуле «Торговля и склад»** или интеграции с 1С:РМК функционал становится доступен.

    Инструкция для 1С:Бухгалтерия:

    1. Перейдите в раздел Продажи → Кассовые документы.

    2. Выберите Чек ККМ и создайте новый документ.

    3. Заполните шапку чека:

      • 📅 Дата и время — автоматически подставляется текущее, но можно изменить (например, для чека за прошлый день).
      • 🏢 Организация и касса — выберите из справочников.
      • 👛 Контрагент — для оптовых продаж укажите покупателя (для розницы оставьте поле пустым).

    4. Добавьте товары через кнопку Добавить или загрузите из документа Реализация товаров.

    5. Нажмите Провести и закрыть, затем Печать → Чек для отправки на ККТ.

      6. ⚠️ Внимание: В 1С:Бухгалтерия без модуля торговли чеки создаются через Банк и касса → Кассовые документы → Приходный кассовый ордер (ПКО), но они не являются фискальными и не заменяют чек ККМ. Для легальной торговли требуется доработка конфигурации или интеграция с розничными решениями.

      4. Типы чеков и их назначение

      В 1С можно формировать разные виды чеков в зависимости от операции. Разберем основные:

      Тип чека Когда используется Особенности в 1С
      Чек продажи При реализации товаров или услуг покупателю Формируется в РМК или через Чек ККМ. Требует указания способа оплаты.
      Чек возврата При возврате товара от покупателя Создается как отдельный документ с типом «Возврат». Должен ссылаться на исходный чек продажи.
      Чек коррекции Для исправления ошибок в предыдущих чеках (например, неверная сумма) В 1С:Розница доступен через Касса → Корректировка чека. Требует обоснования (приказ 54-ФЗ).
      Чек аванса/предоплаты При получении денег за будущую поставку Формируется в 1С:УТ через Заказ покупателя → Оплата → Чек ККМ.
      Чек безналичной оплаты При расчетах по карте или переводом В чеке указывается признак расчета «Электронными» и реквизиты платежного агента (если применимо).

      Для чеков коррекции в 1С предусмотрены специальные поля:

      • 📋 Причина коррекции — выбирается из справочника (например, «Ошибка кассира», «Технический сбой»).
      • 🔄 Тип коррекции — «Самостоятельная» (исправляете сами) или «По предписанию» (по требованию ФНС).
      • 📑 Документ-основание — ссылка на ошибочный чек.
      📊 Какой тип чека вы создаете чаще всего?
      Чек продажи
      Чек возврата
      Чек коррекции
      Чек аванса
      Другой

      5. Распространенные ошибки и их решения

      При работе с чеками в 1С пользователи часто сталкиваются с техническими сбоями или ошибками ввода. Разберем самые частые:

      Ошибка: «Не найден драйвер фискального регистратора»

      Причина: Драйвер ККТ не установлен, несовместим с версией 1С или отключен в настройках.

      Решение:

      • 🔌 Переустановите драйвер с официального сайта производителя (например, Aтол или Штрих-М).
      • 🔧 Проверьте настройки в Администрирование → Оборудование → Настройки ККТ.
      • 🖥️ Запустите 1С от имени администратора.

      Ошибка: «Ошибка связи с ККТ (Код: XXX)»

      Причина: Проблемы с подключением кассы (кабель, USB-порт, сеть) или сбой в работе ОФД.

      Решение:

      • 🔄 Перезагрузите кассовый аппарат и компьютер.
      • 📡 Проверьте сетевое соединение (для онлайн-касс).
      • 📞 Уточните статус ОФД в личном кабинете — возможно, временные неполадки на их стороне.

      Ошибка: «Недостаточно прав для операции»

      Причина: У пользователя нет ролей для работы с кассовыми документами.

      Решение: Назначьте роль Кассир или Администратор РМК в Администрирование → Пользователи.

      Что делать, если чек пробился, но не ушел в ОФД?

      Если чек напечатался на кассе, но не отобразился в личном кабинете ОФД, выполните следующие шаги:

      1. Проверьте лог фискального регистратора (в 1С: Сервис → Журнал регистрации).

      2. Перезагрузите ККТ и отправьте чек повторно через Касса → Повторная печать.

      3. Свяжитесь с поддержкой ОФД — возможно, сбой на их стороне. Укажите номер фискального документа (ФД) для поиска.

      ⚠️ Внимание: Если чек не был передан в ОФД в течение 30 дней, его невозможно будет зарегистрировать в ФНС. В этом случае придется формировать чек коррекции с признаком «Самостоятельная» и указывать реальную сумму продажи.

      6. Печать чека: настройки и нюансы

      После формирования чека в 1С его нужно напечатать на фискальном регистраторе. Рассмотрим ключевые моменты:

      Настройка печати

      Перед первой печатью проверьте:

      • 🖼️ Формат чека — в Настройки РМК → Печать выберите «Чек на 58 мм» или «Чек на 80 мм» (зависит от бумаги в кассе).
      • 📄 Шаблон чека — можно редактировать через Администрирование → Печатные формы. Например, добавить логотип или рекламный текст.
      • 🔤 Язык печати — для регионов с двумя государственными языками (например, Татарстан) настройте вывод на русском и местном языке.

      Печать на разных типах ККТ

      Процесс зависит от модели кассового аппарата:

      • 🖨️ Атол (например, Атол 90Ф): поддерживает печать QR-кода и электронной подписи. В настройках 1С выберите драйвер Атол: Драйвер ККТ v10.
      • 🖨️ Штрих-М (например, Штрих-Лайт-Ф): требует указания порта подключения (COM или USB). Для онлайн-касс настройте параметры ОФД.
      • 🖨️ Вики Принт (например, Вики Принт 57Ф): проверьте версию прошивки (должна быть не ниже 1.0.25 для работы с 54-ФЗ).

    Для печати дубликата чека:

    1. Откройте журнал чеков: Магазин → Касса → Журнал чеков.
    2. Найдите нужный чек и нажмите Печать → Повторная печать.
    3. Подтвердите операцию на ККТ (может потребоваться ввод пароля кассира).

    1. Фискальный режим ККТ (должен быть «Регистрация»).

    2. Наличие бумаги и чернил (термолента).

    3. Состояние фискальной памяти (если переполнена, требуется закрытие смены).-->

    7. Интеграция с онлайн-кассами и ОФД

    С 2017 года все кассовые аппараты в России должны передавать данные в ОФД (Оператор фискальных данных) в соответствии с 54-ФЗ. В 1С это настраивается следующим образом:

    Подключение к ОФД

    Для онлайн-касс (Атол Онлайн, Штрих-ONLINE и др.):

    1. Зайдите в Администрирование → Оборудование → Настройки ККТ.
    2. Выберите свою модель кассы и укажите параметры ОФД:
      • 📌 ИНН ОФД — предоставляется при регистрации.
      • 📌 Адрес сервера — например, ofd.example.com:7777.
      • 📌 Логин и пароль — для авторизации в личном кабинете ОФД.
    3. Проверьте соединение кнопкой Тест связи.

      4. Настройка фискальных признаков

      В чеке должны передаваться:

      • 🆔 Фискальный признак (ФП) — уникальный код документа.
      • 📅 Дата и время — с точностью до секунды.
      • 💰 Сумма расчета — с указанием способа оплаты (наличные/безнал).
      • 📋 Перечень товаров — наименование, количество, цена, НДС.

    Пример корректного чека в формате JSON (упрощенно):

    {

    "type": "sale",
    

    "positions": [
    

    {
    

    "name": "Хлеб бородинский",
    

    "quantity": 1,
    

    "price": 50.00,
    

    "tax": "vat20"
    

    }
    

    ],
    

    "payments": [
    

    {
    

    "type": "cash",
    

    "sum": 50.00
    

    }
    

    ],
    

    "total": 50.00
    

    }

    ⚠️ Внимание: С 1 июля 2026 года в чеках обязательно указание QR-кода для проверки подлинности (приказ ФНС № ЕД-7-20/753@). В 1С это настраивается в шаблоне чека через параметр ПечататьQR.

    8. Автоматизация и массовое создание чеков

    Для ускорения работы с чеками в 1С предусмотрены инструменты автоматизации:

    Массовая печать чеков

    Если нужно напечатать чеки за смену или день:

    1. Откройте журнал чеков: Магазин → Касса → Журнал чеков.
    2. Отметьте галочками нужные документы.
    3. Нажмите Печать → Пачка чеков.
    4. Выберите принтер и подтвердите печать.

    Импорт чеков из Excel

    Для загрузки списка товаров из внешнего файла:

    1. Подготовьте файл в формате .xlsx или .csv с колонками: Наименование, Количество, Цена.
    2. В 1С перейдите в Файл → Открыть → Импорт данных.
    3. Выберите файл и сопоставьте поля с реквизитами чека.
    4. Загрузите данные и сформируйте чек.

    Обмен данными с фронтофисом

    Если в магазине используется фронтофис (например, 1С:Фронт-офис или R-Keeper), настройте автоматический обмен:

    • 🔄 В Администрирование → Обмен данными добавьте новый узел обмена.
    • 📡 Укажите тип обмена — Розничная торговля (фронтофис).
    • 🔗 Настройте расписание синхронизации (например, каждые 5 минут).

    - F9 — создать новый чек;

    - F7 — добавить товар;

    - Ctrl+Enter — оплатить чек.

    Это сократит время обслуживания клиентов на 20-30%.-->

    FAQ: Частые вопросы по чекам в 1С

    Можно ли создать чек без подключенной кассы?

    Да, в 1С можно сформировать чек в статусе «Не пробит», но он не будет иметь фискальной значимости. Для этого в настройках РМК отключите галочку «Требуется фискальный регистратор». Однако такой чек нельзя использовать для расчетов с покупателями — он не соответствует 54-ФЗ.

    Как аннулировать ошибочный чек?

    В 1С нет функции «аннулирования» чека. Вместо этого нужно:

    1. Создать чек возврата на ту же сумму.
    2. Если чек уже ушел в ОФД, сформировать чек коррекции с признаком «Самостоятельная».

    Аннулирование возможно только до закрытия кассовой смены и при условии, что чек не был передан в ОФД.

    Что делать, если в чеке неверная сумма НДС?

    Исправить ошибку можно двумя способами:

    • Если чек еще не пробит — отредактируйте его в 1С и перепроводите.
    • Если чек уже напечатан — создайте чек коррекции с правильными данными по НДС. В комментарии укажите: «Исправление НДС в чеке №X от DD.MM.YYYY».

    Обратите внимание: исправление НДС может потребовать корректировки книги продаж в бухгалтерии.

    Как напечатать чек на другой кассовый аппарат?

    Для этого:

    1. В журнале чеков найдите нужный документ.
    2. Нажмите Изменить и в поле «Касса» выберите другой ККТ.
    3. Сохраните и напечатайте чек повторно.

    Убедитесь, что на новой кассе открыта смена и она подключена к 1С.

    Можно ли в 1С создать чек без указания товаров (только суммой)?

    Да, но с оговорками:

    • В 1С:Розница это возможно через Чек на продажу → Добавить строку → Услуга с произвольным наименованием (например, «Оплата за услуги»).
    • Однако такой чек не соответствует 54-ФЗ, если продавались конкретные товары. Для легальной торговли требуется детализация по позициям.

    Исключение — чеки для сферы услуг (парикмахерские, ремонт), где указание номенклатуры не обязательно.