Как распечатать акт сверки в 1С Предприятие: пошаговая инструкция

Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в работе бухгалтера. Его запрашивают контрагенты, аудиторы и налоговые инспекторы, а отсутствие актуальной печати может затормозить сделки или проверки. В 1С:Предприятие формирование и печать этого отчёта доступны несколькими способами, но не все пользователи знают о нюансах: откуда брать данные, как исправить ошибки в остатках и почему иногда печатная форма «съезжает» на второй лист.

В этой статье разберём 5 рабочих методов печати акта сверки — от стандартного пути через меню до малоизвестных обработок для сложных случаев. Особое внимание уделим типичным проблемам: когда суммы в акте не сходятся с бухгалтерскими регистрами, как добавить логотип компании или почему 1С не видит контрагента в списке. Все инструкции актуальны для последних версий платформы 8.3.20+, но с учётом особенностей конфигураций: Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11, ERP 2.5 и Комплексная автоматизация 2.4.

Если вы работаете с облачной версией 1С (например, через 1С:Фреш), часть функций может отличаться — об этом мы тоже упомянем в соответствующих разделах. А для тех, кто печатает акты регулярно, приведём пример автоматизации процесса с помощью внешних обработок.

1. Стандартный способ: печать через меню «Отчёты»

Самый очевидный путь — использовать встроенный отчёт «Акт сверки расчётов», который есть в большинстве конфигураций. Он доступен через главное меню и подходит для 90% случаев, когда нужно быстро сформировать документ по одному контрагенту.

Чтобы распечатать акт:

Откройте раздел Отчёты (в Бухгалтерии 3.0) или Продажи/Покупки → Отчёты (в УТ 11).
Выберите Акт сверки расчётов (в некоторых версиях называется Сверка с контрагентом).
В открывшемся окне укажите:
- 📅 Период — даты начала и конца сверки (обычно с начала года или даты последней сверки).
- 🏢 Контрагент — выберите организацию из справочника. Если её нет в списке, проверьте, не скрыт ли он по фильтру «Только с остатками».
- 💰 Валюта — по умолчанию рубли, но для валютных контрагентов выберите нужную.

Нажмите Сформировать, затем Печать → Печать акта (или Экспорт → PDF).

Если акт не формируется или выдаёт ошибку «Нет данных для построения отчёта», проверьте:

🔍 Есть ли движения по счёту 60.01/62.01 для этого контрагента в указанном периоде.
📊 Не стоит ли галочка «Только с ненулевыми остатками» в настройках отчёта.
🔄 Обновлены ли остатки (в меню Операции → Закрытие периода → Акт сверки иногда требуется перепровести документы).

💡

Если в акте сверки не хватает колонки «Договор», откройте настройки отчёта (шестерёнка в правом верхнем углу) и добавьте поле Договор контрагента в структуру таблицы.

2. Печать через документ «Акт сверки» (для Бухгалтерии 3.0 и ERP)

В конфигурациях Бухгалтерия 3.0 и ERP 2.5 есть отдельный документ «Акт сверки взаимных расчётов», который позволяет не только печатать, но и сохранять историю сверок. Это удобно, если вы ведёте регулярный учёт по нескольким контрагентам.

Пошаговая инструкция:

Перейдите в раздел Покупки/Продажи → Акт сверки (или через поиск по меню введите «Акт сверки»).
Создайте новый документ (Создать → Акт сверки).
Заполните поля:
- 📅 Дата — текущая или дата сверки.
- 🏢 Контрагент и Договор (если ведётся аналитика по договорам).
- 💰 Валюта расчётов — важно для валютных контрагентов.
- 📄 Период сверки — с какой даты начинать расчёт остатков.

Нажмите Заполнить → По данным учёта. Система автоматически подтянет остатки и обороты.

Проверьте данные, при необходимости откорректируйте вручную (например, если нужно исключить конкретный платёж).

Нажмите Печать → Акт сверки и выберите формат (Excel, PDF или непосредственно на принтер).

Важный нюанс: если в документе «Акт сверки» не отображаются обороты, проверьте, не стоят ли в настройках учёта галочки «Вести расчёты по документам расчётов» или «Вести взаиморасчёты по договорам». Эти параметры влияют на источника данных для сверки.

Указан правильный контрагент и договор|

Период сверки охватывает все нужные документы|

Остатки по счёту 60/62 ненулевые|

В настройках отчёта нет фильтров по организации или валюте-->

3. Альтернативный метод: через отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость»

Если стандартный акт сверки не подходит (например, нужно увидеть расшифровку по субконто или конкретным документам), можно использовать Оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счёту 60/62. Этот способ требует дополнительных настроек, но даёт больше гибкости.

Как сформировать акт сверки через ОСВ:

Откройте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость.
В настройках отчёта:
- Укажите период (даты начала и конца).
- В поле Счёт выберите 60.01 (расчёты с поставщиками) или 62.01 (расчёты с покупателями).
- В настройках группировки добавьте поля: Контрагент, Договор, Валюта (если нужно).
- Отметьте галочку «Показывать остатки и обороты».

Сформируйте отчёт и экспортируйте в Excel.

В Excel отсортируйте данные по контрагенту и вручную оформите акт сверки (или используйте шаблон).

Этот метод удобен, если:

📊 Нужна детализация по конкретным платежам или накладным.
🔄 Стандартный акт сверки «режет» данные (например, не показывает старые обороты).
🖨️ Требуется нетипичный формат печати (например, с группировкой по месяцам).

Как автоматизировать печать из ОСВ?

Если вам часто нужно преобразовывать ОСВ в акт сверки, можно создать внешнюю обработку в 1С, которая будет:

1. Формировать ОСВ по заданным параметрам.

2. Автоматически группировать данные по контрагентам.

3. Выгружать результат в шаблон акта сверки с логотипом и реквизитами.

Готовые обработки для этого есть на Инфостарте (например, «Печать актов сверки из ОСВ»).

4. Печать акта сверки с логотипом и реквизитами компании

Стандартные печатные формы в 1С часто не содержат логотипа, подписей или полных реквизитов организации. Чтобы акт выглядел официально, нужно доработать макет. Сделать это можно двумя способами:

Способ 1: Редактирование макета в конфигураторе (для опытных пользователей)

Откройте конфигуратор (Файл → Конфигуратор).
Найдите отчёт АктСверки (или СверкаСКонтрагентом) в дереве объектов.
Откройте макет печатной формы и добавьте:
- 🖼️ Логотип (через поле Картинка, путь к файлу указывается в параметрах).
- 📝 Реквизиты компании (ИНН, КПП, адрес — берутся из справочника Организации).
- ✍️ Поля для подписей («Бухгалтер», «Главный бухгалтер»).

Сохраните изменения и обновите базу.

Способ 2: Использование внешней печатной формы (проще и безопаснее)

📥 Скачайте готовую обработку с Инфостарта или 1С-Сообщества (например, «Акт сверки с логотипом и подписями»).
🔧 Установите её через Файл → Открыть → Внешняя обработка.
🖨️ При печати акта выберите новую форму в списке доступных макетов.

Пример таблицы с полями, которые стоит добавить в акт сверки для официального документа:

Поле	Источник данных в 1С	Пример значения
Логотип	Файл в каталоге базы или справочник `ЛоготипыОрганизаций`	`C:\1C\Logo.png`
ИНН/КПП	Справочник `Организации → Реквизиты`	`7701234567 / 770101001`
Банковские реквизиты	`Организации → Банковские счета`	`р/с 40702810900000001234 в ПАО Сбербанк`
Подпись бухгалтера	Добавляется вручную или через поле `ФИООтветственного`	`Иванова А.П.`

💡

Если вы редактируете макеты в конфигураторе, обязательно сделайте резервную копию базы (Администрирование → Выгрузить информационную базу). Ошибки в макетах могут привести к падению отчётов!

5. Автоматизация: массовая печать актов сверки

Если вам нужно распечатать акты сверки для десятков контрагентов (например, перед годовой отчётностью), ручной метод отнимет слишком много времени. В этом случае поможет массовая печать с помощью обработок или скриптов.

Вариант 1: Обработка «Массовая печать актов сверки»

📥 Скачайте обработку с Инфостарта (например, «Печать актов сверки для списка контрагентов»).
📋 Загрузите в неё список контрагентов из Excel или выберите их вручную в 1С.
🔄 Укажите период сверки и папку для сохранения PDF-файлов.
🚀 Запустите обработку — она автоматически сформирует и сохранит акты для каждого контрагента.

Вариант 2: Скрипт на языке 1С (для программистов)

Если у вас есть доступ к конфигуратору, можно написать простой скрипт для массовой печати. Пример кода для формирования актов по всем контрагентам с ненулевыми остатками:


Процедура МассоваяПечатьАктовСверки()
// Получаем список контрагентов с ненулевыми остатками по счёту 60.01
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|   Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент
|ИЗ
|   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, Счет = &Счет) КАК Остатки
|       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
|       ПО Остатки.Контрагент = Контрагенты.Ссылка
|ГДЕ
|   Остатки.Остаток <> 0";
Запрос.УстановитьПараметр("Счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоНаименованию("60.01"));

Результат = Запрос.Выполнить();
Выборка = Результат.Выбрать();

Пока Выборка.Следующий() Цикл
// Формируем акт сверки для каждого контрагента
Отчет = Отчеты.АктСверки.Создать();
Отчет.Контрагент = Выборка.Контрагент;
Отчет.Период = НачалоГода(ТекущаяДата());
Отчет.Сформировать();

// Сохраняем в PDF
ИмяФайла = "Акт сверки " + Выборка.Контрагент.Наименование + ".pdf";
Отчет.Печать(ИмяФайла, ТипФайлаPDF);
КонецЦикла;
КонецПроцедуры

Этот скрипт можно доработать под свои нужды: добавить фильтр по договорам, изменить период или формат сохранения.

💡

Перед массовой печатью проверьте настройку «Лимит памяти» в параметрах запуска 1С (файл 1CEStart.cfg). При формировании сотен актов может потребоваться увеличить значение до 2048 Мб.

6. Решение типичных ошибок при печати акта сверки

Даже опытные пользователи 1С сталкиваются с проблемами при формировании актов сверки. Разберём самые частые ошибки и способы их исправления.

Проблема 1: В акте сверки не совпадают суммы с бухгалтерскими регистрами

🔍 Причина: Обычно это происходит из-за:
- Непроведённых документов (накладных, платёжек).
- Ошибок в ручных операциях (например, неправильный счёт дебет/кредит).
- Несвоевременного закрытия месяца.
🛠️ Решение:
1. Проверьте обороты по счёту 60/62 в Оборотно-сальдовой ведомости.
2. Запустите Помощник закрытия месяца (Операции → Закрытие периода).
3. Если разница осталась, найдите документ-расхождение через отчёт Анализ счёта.

Проблема 2: В списке нет нужного контрагента

🔍 Причина:
- Контрагент архивный или помечен на удаление.
- Нет движений по этому контрагенту в указанном периоде.
- Стоит фильтр по организации или валюте.
🛠️ Решение:
1. Снимите галочку «Только с остатками» в настройках отчёта.
2. Проверьте, не скрыт ли контрагент в справочнике (Все контрагенты в фильтре).
3. Если контрагент новый, создайте по нему хотя бы один документ (например, реализацию или поступление).

Проблема 3: Акт сверки печатается на два листа или «режет» таблицу

🔍 Причина: Неправильные настройки макета (ширина колонок, шрифты) или слишком много данных.
🛠️ Решение:
1. Откройте настройки печатной формы и уменьшите шрифт (например, с 12 до 10 пт).
2. Уберите лишние колонки (например, «Валюта», если все расчёты в рублях).
3. Если акт всё равно не влазит, разбейте его на два периода (например, полгода на одном листе, полгода — на другом).

Как исправить ошибку «Недостаточно памяти» при печати большого акта?

Эта ошибка возникает, если в акте сверки слишком много строк (например, при сверке за несколько лет). Решения:

1. Разбейте период на более мелкие интервалы (по кварталам).

2. Увеличьте лимит памяти в параметрах запуска 1С (в файле 1CEStart.cfg добавьте строку /M2048).

3. Экспортируйте данные в Excel и формируйте акт там.

💡

Если в акте сверки не хватает колонки «Комментарий» или «Номер документа», не редактируйте макет вручную — используйте внешнюю обработку. Это безопаснее и не требует прав администратора.

7. Печать акта сверки в облачной 1С (1С:Фреш, 1С:Предприятие через браузер)

Если вы работаете в облачной версии 1С (например, 1С:Фреш), процесс печати акта сверки имеет свои нюансы. Основное отличие — ограниченный доступ к файловой системе, поэтому сохранять PDF приходится через браузер.

Пошаговая инструкция для 1С:Фреш:

Откройте отчёт Акт сверки расчётов (путь тот же, что и в десктопной версии).
Сформируйте акт и нажмите Печать.
В открывшемся окне выберите:
- 🖨️ Печать на принтер — если нужно распечатать сразу.
- 📄 Сохранить в PDF — файл скачается через браузер.
- 📧 Отправить по почте — если нужно отправить контрагенту прямо из 1С.

Если требуется доработанная форма (с логотипом), загрузите внешнюю обработку через Файл → Открыть (в 1С:Фреш это доступно в тарифах Проф и Корп).

Ограничения облачной версии:

❌ Нет доступа к конфигуратору — нельзя редактировать макеты вручную.
❌ Ограничен список внешних обработок (только сертифицированные решения из 1С:АппСолюшнс).
✅ Зато автоматически обновляются формы отчётности и нет проблем с лицензиями.

💡

В 1С:Фреш можно настроить автоматическую отправку актов сверки по email. Для этого в настройках отчёта укажите шаблон письма и адреса контрагентов (поле Email в карточке контрагента).

FAQ: Частые вопросы по печати акта сверки в 1С

Можно ли распечатать акт сверки за несколько лет?

Да, но есть нюансы:

В стандартном отчёте Акт сверки можно указать любой период, например, с 01.01.2020 по 31.12.2026.
Если данных слишком много, акт может не поместиться на один лист или 1С выдаст ошибку памяти. В этом случае разбейте период на части (по годам или кварталам).
Для долгих периодов лучше использовать Оборотно-сальдовую ведомость с фильтром по контрагенту.

Как добавить в акт сверки колонку с номерами документов?

Способы добавить колонку:

🔧 В настройках стандартного отчёта (Акт сверки) откройте Дополнительные поля и добавьте Номер документа.
📝 Если колонки нет в списке, используйте внешнюю обработку (например, «Акт сверки с детализацией по документам» с Инфостарта).
🛠️ Для опытных пользователей: отредактируйте макет отчёта в конфигураторе, добавив поле ДокументРасчётов.Номер.

Внимание: если в акте слишком много документов, колонка с номерами может сделать таблицу нечитаемой. В этом случае лучше выгрузить данные в Excel.

Почему в акте сверки не показываются старые обороты (до 2020 года)?

Возможные причины и решения:

🗃️ Архивные данные не загружены: если база мигрировала с старой версии, проверьте, перенесены ли все документы. Используйте отчёт Анализ счёта за нужный период.
🔄 Не закрыты прошлые периоды: запустите Помощник закрытия месяца за старые годы.
📊 Фильтр по дате: в настройках отчёта может стоять ограничение (например, «Только текущий год»). Снимите его.
🛠️ Ошибка в регистрах: если обороты пропали после обновления 1С, восстановите регистры бухгалтерии через Администрирование → Обслуживание → Тестирование и исправление.

Как распечатать акт сверки с разбивкой по договорам?

Инструкция:

В отчёте Акт сверки откройте настройки (Ещё → Изменить форму).
В группировках добавьте поле Договор.
Если нужно, чтобы каждый договор был на отдельном листе, используйте параметр «Новая страница для каждой группировки».
Для детализации по договорам подходит внешняя обработка «Акт сверки по договорам» (есть на Инфостарте).

Важно: если в 1С не ведётся аналитика по договорам, колонка будет пустой. Проверьте настройки учёта (Главное → Настройки → Функциональность → Расчёты с контрагентами).

Можно ли экспортировать акт сверки в Word для редактирования?

Прямого экспорта в Word нет, но есть обходные пути:

📄 Экспортируйте акт в Excel через кнопку Выгрузить, затем конвертируйте в Word (например, через Вставка → Таблица → Excel).
🖼️ Используйте внешнюю обработку с поддержкой DOCX (например, «Универсальный экспорт в Word»).
📝 Если нужно только подправить текст, экспортируйте в PDF, затем используйте программы для редактирования PDF (например, Adobe Acrobat или PDF-XChange Editor).

Совет: если вы часто редактируете акты, создайте шаблон в Word и настройте автоматическую подстановку данных через 1С и COM-соединение.

Как распечатать акт сверки в 1С Предприятие: 5 способов для любых конфигураций