Где в 1С найти номенклатуру поставщика: 5 способов

Работа с номенклатурой поставщиков в 1С:Предприятие — одна из самых частых задач для специалистов по закупкам, кладовщиков и бухгалтеров. Однако найти эти данные не всегда просто: в разных конфигурациях (УТ 11, ERP 2.5, КА 2) справочники могут храниться в разных разделах, а связь между номенклатурой и поставщиками часто реализована неочевидным способом. В этой статье разберём все возможные места, где в 1С хранится номенклатура поставщика, как её правильно искать и какие ошибки могут возникнуть при работе с этими данными.

Особенность номенклатуры поставщика в том, что она не всегда дублирует вашу внутреннюю номенклатуру. Например, один и тот же товар у разных поставщиков может иметь различные артикулы, названия или даже единицы измерения. Поэтому важно понимать, где в 1С хранится эта информация и как её связать с вашими карточками товаров. Далее рассмотрим все варианты — от стандартных справочников до скрытых полей в документах.

1. Справочник «Номенклатура поставщиков» — основное место хранения

В большинстве типовых конфигураций (Управление торговлей 11, ERP 2.5, Комплексная автоматизация 2) для хранения номенклатуры поставщиков предназначен отдельный справочник. Он может называться по-разному, но чаще всего это:

📌 Номенклатура поставщиков (в УТ 11 и ERP 2.5)
📌 Номенклатура контрагентов (в некоторых модифицированных конфигурациях)
📌 Товары поставщиков (в старых версиях или нетиповых решениях)

Чтобы открыть этот справочник, перейдите в меню:

Справочники → Покупки → Номенклатура поставщиков

Если такого пункта нет, попробуйте альтернативный путь:

Справочники → Товары и услуги → Номенклатура поставщиков

В этом справочнике хранится привязка вашей внутренней номенклатуры к номенклатуре конкретного поставщика, включая:

📝 Артикул поставщика
🏷 Название товара у поставщика (может отличаться от вашего)
📦 Единица измерения (если отличается от вашей)
🔗 Ссылка на вашу номенклатуру (для автоматического сопоставления)

⚠️ Внимание: В некоторых конфигурациях справочник «Номенклатура поставщиков» может быть скрыт из меню. В этом случае его можно открыть через Все функции (кнопка в правом верхнем углу) → ввести название справочника в поиске.

2. Как найти номенклатуру поставщика в документах закупки

Если вы не нашли нужную номенклатуру в справочнике, проверьте документы закупки. В них часто дублируется информация о товарах поставщика, особенно если данные загружались автоматически (например, через EDI или CommerceML). Основные документы, где может храниться эта информация:

📄 Заказ поставщику (в табличной части)
📄 Поступление товаров и услуг (вкладка «Товары»)
📄 Счёт на оплату поставщика (если привязан к номенклатуре)

Чтобы посмотреть номенклатуру поставщика в документе:

Откройте нужный документ (например, Поступление товаров и услуг).
Перейдите на вкладку Товары.
Добавьте в табличную часть колонку Номенклатура поставщика (через Ещё → Настройка списка).
Если колонки нет, попробуйте найти поля Артикул поставщика или Наименование поставщика.

В некоторых конфигурациях номенклатура поставщика может отображаться только если она была предварительно загружена в справочник. Если поле пустое, это не значит, что данных нет — возможно, они хранятся в другом месте.

💡

Если в документе нет колонки с номенклатурой поставщика, попробуйте открыть карточку товара двойным кликом. Иногда данные скрыты во вкладке «Дополнительно» или «Поставщики».

3. Связь номенклатуры с контрагентами: как правильно настроить

Чтобы номенклатура поставщика автоматически подставлялась в документы, её нужно привязать к контрагенту. Это делается в карточке номенклатуры или в специальном справочнике. Рассмотрим оба варианта.

Способ 1. Привязка в карточке номенклатуры

Откройте справочник Номенклатура (Справочники → Товары и услуги → Номенклатура).
Найдите нужный товар и откройте его карточку двойным кликом.
Перейдите на вкладку Поставщики (или Контрагенты, Закупки — название зависит от конфигурации).
Нажмите Добавить и выберите поставщика из справочника Контрагенты.
Укажите Артикул поставщика, Наименование у поставщика и другие реквизиты.

Способ 2. Привязка в справочнике «Номенклатура поставщиков»

Если в карточке номенклатуры нет вкладки для поставщиков, привязка делается в отдельном справочнике:

Откройте Номенклатура поставщиков (Справочники → Покупки → Номенклатура поставщиков).
Создайте новую запись (Создать или Добавить).
Выберите Контрагент (поставщика).
Укажите Номенклатуру (ваш внутренний товар).
Заполните поля Артикул поставщика, Наименование у поставщика и т. д.

Поле	Описание	Пример
`Контрагент`	Поставщик, для которого указывается номенклатура	ООО «Рога и копыта»
`Номенклатура`	Ваш внутренний товар, который соответствует товару поставщика	Ноутбук ASUS Vivobook 15
`Артикул поставщика`	Уникальный идентификатор товара у поставщика	`NB-ASUS-00456`
`Наименование у поставщика`	Название товара в прайс-листе поставщика	Ноутбук ASUS X515EA-BQ305 (может отличаться от вашего названия)

⚠️ Внимание: Если вы работаете с EDI или электронным документооборотом, привязка номенклатуры должна быть уникальной для каждого поставщика. Ошибки в сопоставлении могут привести к дублям в заказах или некорректному поступлению товаров.

4. Поиск номенклатуры поставщика через отчёты

Если вам нужно быстро найти все товары, которые поставляет конкретный контрагент, удобнее использовать отчёты. В 1С есть несколько стандартных отчётов, которые помогут в этом:

📊 Анализ номенклатуры поставщиков (показывает все привязки для выбранного поставщика)
📊 Ведомость по номенклатуре (с фильтром по контрагенту)
📊 Отчёт по закупкам (показывает историю поступлений от поставщика)

Чтобы сформировать отчёт:

Перейдите в раздел Отчёты (или Покупки → Отчёты).
Выберите отчёт Анализ номенклатуры поставщиков.
Укажите Контрагента (поставщика) в фильтрах.
Нажмите Сформировать.

В результате вы получите таблицу со всеми товарами, которые когда-либо поставлял выбранный контрагент, включая:

📌 Вашу номенклатуру
📌 Артикул и название у поставщика
📌 Дату последнего поступления
📌 Количество и цену

Открыть раздел «Отчёты»|Выбрать «Анализ номенклатуры поставщиков»|Указать контрагента в фильтрах|Добавить период, если нужно|Сформировать отчёт и экспортировать в Excel-->

Если стандартных отчётов недостаточно, можно создать свой произвольный отчёт через Конструктор отчётов или СКД (система компоновки данных). Например, отчёт может показывать:

🔍 Товары, которые поставляет только этот контрагент (уникальные позиции)
🔍 Товары с расхождениями в артикулах
🔍 Историю изменений цен от поставщика

5. Где хранится номенклатура поставщика в 1С:ERP 2.5

1С:ERP Управление предприятием 2.5 имеет более сложную структуру справочников, чем УТ 11. Здесь номенклатура поставщиков может храниться в нескольких местах:

1. Справочник «Номенклатура поставщиков»

Путь:

Справочники → Закупки → Номенклатура поставщиков

Отличие от УТ 11: в ERP 2.5 здесь могут быть дополнительные поля, такие как:

📌 Категория товара у поставщика
📌 Срок годности (если актуально)
📌 Минимальная партия заказа

2. Карточка контрагента (вкладка «Номенклатура»)

В ERP 2.5 у каждого поставщика есть отдельная вкладка с его номенклатурой:

Откройте справочник Контрагенты (Справочники → CRM и продажи → Контрагенты).
Найдите нужного поставщика и откройте его карточку.
Перейдите на вкладку Номенклатура (или Товары поставщика).

3. Документы «Соглашение с поставщиком»

В ERP 2.5 номенклатура может быть привязана не только к контрагенту, но и к конкретному соглашению. Чтобы её найти:

Откройте Соглашения с поставщиками (Закупки → Соглашения с поставщиками).
Выберите нужное соглашение.
Перейдите на вкладку Номенклатура.

⚠️ Внимание: В ERP 2.5 номенклатура поставщика может дублироваться в нескольких справочниках. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется использовать единый справочник и настраивать автоматические проверки на дубли.

Управление торговлей 11|ERP 2.5|Комплексная автоматизация 2|Бухгалтерия 3.0|Другая-->

6. Автоматическая загрузка номенклатуры поставщиков

Если вы работаете с большим количеством поставщиков, ручной ввод номенклатуры может занять слишком много времени. В 1С есть несколько способов автоматизировать этот процесс:

1. Загрузка через CommerceML (обмен с сайтом поставщика)

Многие поставщики предоставляют прайс-листы в формате CommerceML или Excel. Чтобы загрузить их в 1С:

Получите файл прайс-листа от поставщика (обычно в формате .xml или .xlsx).

Перейдите в Закупки → Обмен с поставщиками → Загрузка номенклатуры.

Выберите файла и укажите правила сопоставления (какие колонки файла соответствуют полям в 1С).

Запустите загрузку.

2. Интеграция через EDI (электронный документооборот)

Если поставщик поддерживает EDI, номенклатура может загружаться автоматически при получении заказов или счетов. Для этого нужно:

🔌 Настроить обмен с EDI-оператором (например, 1С-ЭДО, Диадок).

🔌 Сопоставить поля номенклатуры в настройках обмена.

🔌 Проверить, чтобы артикулы поставщика уникально идентифицировали товары.

3. Использование обработок для массового импорта

Если стандартные инструменты не подходят, можно использовать внешние обработки, например:

📎 Загрузка номенклатуры из Excel (бесплатные обработки есть на Инфостарт).

📎 Универсальный обмен данными (для сложных форматов).

⚠️ Внимание: При автоматической загрузке номенклатуры поставщиков всегда проверяйте дубли. Если один и тот же артикул встречается у разных поставщиков, это может привести к ошибкам в заказах.

Что делать, если при загрузке номенклатуры возникают ошибки?

Если при загрузке номенклатуры поставщика 1С выдаёт ошибку типа «Не найдено сопоставление», проверьте:

1. Формат файла — возможно, он повреждён или не соответствует ожидаемой структуре.

2. Кодировку — для CommerceML должна быть UTF-8.

3. Правила сопоставления — убедитесь, что колонки в файле правильно связаны с полями в 1С.

4. Права доступа — у пользователя должны быть права на изменение справочника «Номенклатура поставщиков».

Если ошибка повторяется, попробуйте загрузить файл вручную через Все функции → Загрузка данных.

7. Типичные ошибки при работе с номенклатурой поставщиков

Даже опытные пользователи 1С иногда сталкиваются с проблемами при работе с номенклатурой поставщиков. Рассмотрим самые распространённые ошибки и способы их избежать.

Ошибка 1. Дублирование номенклатуры

Ситуация: один и тот же товар от одного поставщика добавлен в справочник дважды с разными артикулами.

Причина: обычно возникает при ручном вводе или некорректной загрузке из файла.

Решение:

🔍 Используйте отчёт Поиск дублей (Справочники → Номенклатура поставщиков → Ещё → Поиск дублей).

🔍 Настройте проверку уникальности по полю Артикул поставщика + Контрагент.

Ошибка 2. Расхождения в единицах измерения

Ситуация: у вас товар учитывается в штуках, а поставщик указывает цену за упаковку (например, 10 шт.).

Решение:

📦 В карточке номенклатуры поставщика укажите коэффициент пересчёта (например, 1 упаковка = 10 штук).

📦 Настройте автоматические правила конвертации в документах поступления.

Ошибка 3. Несовпадение артикулов при загрузке заказов

Ситуация: при загрузке заказа от поставщика 1С не находит сопоставление по артикулу.

Решение:

🔄 Проверьте, чтобы артикул в заказе точно совпадал с артикулом в справочнике «Номенклатура поставщиков».

🔄 Если артикулы отличаются (например, лишние пробелы), используйте обработку для массовой замены.

Ошибка Причина Как исправить

Дубли номенклатуры Ручной ввод или ошибка при загрузке Использовать отчёт «Поиск дублей» и объединить записи

Расхождения в единицах измерения Поставщик указывает цену за упаковку, а вы — за штуку Настроить коэффициенты пересчёта в карточке номенклатуры

Не находит сопоставление по артикулу Артикулы в заказе и справочнике не совпадают Проверить артикулы на пробелы и регистр, при необходимости скорректировать

Ошибка при загрузке CommerceML Неверная структура файла или кодировка Проверить файл в блокноте, пересохранить в UTF-8

1. Уникальность артикулов (нет дублей).

2. Совпадение единиц измерения (или настройте коэффициенты пересчёта).

3. Корректность загружаемых файлов (формат, кодировка, структура).-->

8. Как экспортировать номенклатуру поставщиков для анализа

Иногда данные о номенклатуре поставщиков нужно выгрузить для дальнейшего анализа (например, сравнить цены или найти альтернативных поставщиков). В 1С есть несколько способов экспорта:

Способ 1. Выгрузка в Excel через стандартные отчёты

Откройте отчёт Анализ номенклатуры поставщиков.

Настройте нужные колонки (артикул, название, цена, поставщик).

Нажмите Ещё → Выгрузить и выберите формат Excel.

Способ 2. Использование внешних обработок

Если стандартной выгрузки недостаточно, можно использовать обработки:

📥 Выгрузка номенклатуры в Excel (есть на Инфостарт).

📥 Универсальный экспорт данных (позволяет выгружать любые справочники).

Способ 3. Выгрузка через CONNECT или ODBC

Для продвинутых пользователей:

🔌 Настройте подключение к базе 1С через ODBC.

🔌 Используйте Power Query в Excel для прямого импорта данных.

При выгрузке обратите внимание на:

📌 Формат данных — даты и числа должны корректно отображаться в Excel.

📌 Связи между таблицами — если выгружаете несколько справочников, убедитесь, что они связаны по ключевым полям (например, по Ид номенклатуры).

💡
Если вам нужно регулярно выгружать номенклатуру поставщиков, настройте регламентное задание в 1С. Оно будет автоматически формировать отчёт и отправлять его на email в заданное время.

FAQ: Частые вопросы о номенклатуре поставщиков в 1С

🔹 Как добавить нового поставщика для существующей номенклатуры?

Чтобы привязать нового поставщика к уже существующему товару:

Откройте справочник Номенклатура и найдите нужный товар.

В карточке товара перейдите на вкладку Поставщики (или Контрагенты).

Нажмите Добавить и выберите нового поставщика из справочника Контрагенты.

Заполните артикул и название у поставщика.

Если вкладки Поставщики нет, используйте справочник Номенклатура поставщиков.

🔹 Почему в документе «Поступление товаров» не подставляется номенклатура поставщика?

Это может происходить по нескольким причинам:

🔸 Номенклатура поставщика не привязана к вашей номенклатуре (проверьте справочник Номенклатура поставщиков).

🔸 В документе не указан поставщик (поле Контрагент пустое).

🔸 Настройки подбора номенклатуры отключены (проверьте в параметрах учета).

Чтобы исправить, проверьте привязку номенклатуры и настройки документа.

🔹 Можно ли массово изменить артикулы у номенклатуры поставщиков?

Да, для этого можно использовать:

📝 Групповую обработку справочников (встроенная в 1С).

📝 Внешние обработки (например, Пакетное редактирование справочников с Инфостарта).

📝 Запрос на языке 1С (для опытных пользователей).

Пример запроса для массовой замены артикулов:

ВЫБРАТЬ НоменклатураПоставщиков.Ссылка КАК Ссылка, НоменклатураПоставщиков.АртикулПоставщика КАК Артикул ИЗ Справочник.НоменклатураПоставщиков КАК НоменклатураПоставщиков ГДЕ
НоменклатураПоставщиков.Контрагент = &Контрагент

После выполнения запроса можно обновить данные через Объект.Записать().

🔹 Как найти все товары, которые поставляет конкретный контрагент?

Есть несколько способов:

Используйте отчёт Анализ номенклатуры поставщиков с фильтром по контрагенту.

Откройте карточку контрагента и перейдите на вкладку Номенклатура (если она есть).

Сформируйте отчёт Ведомость по номенклатуре с группировкой по контрагенту.

Если нужно выгрузить данные в Excel, используйте кнопку Выгрузить в отчёте.

🔹 Что делать, если артикулы поставщика меняются?

Если поставщик изменил артикулы, нужно:

Создать новые записи в справочнике Номенклатура поставщиков с новыми артикулами.

Привязать их к существующей номенклатуре.

Устаревшие записи пометить как неактуальные (например, добавить пометку в наименование: [СТАРЫЙ] Артикул).

Чтобы избежать путаницы, можно настроить историю изменений артикулов через дополнительные реквизиты.

Ошибка	Причина	Как исправить
Дубли номенклатуры	Ручной ввод или ошибка при загрузке	Использовать отчёт «Поиск дублей» и объединить записи
Расхождения в единицах измерения	Поставщик указывает цену за упаковку, а вы — за штуку	Настроить коэффициенты пересчёта в карточке номенклатуры
Не находит сопоставление по артикулу	Артикулы в заказе и справочнике не совпадают	Проверить артикулы на пробелы и регистр, при необходимости скорректировать
Ошибка при загрузке CommerceML	Неверная структура файла или кодировка	Проверить файл в блокноте, пересохранить в `UTF-8`

Как найти номенклатуру поставщика в 1С: подробное руководство с примерами

1. Справочник «Номенклатура поставщиков» — основное место хранения

2. Как найти номенклатуру поставщика в документах закупки

3. Связь номенклатуры с контрагентами: как правильно настроить

4. Поиск номенклатуры поставщика через отчёты

5. Где хранится номенклатура поставщика в 1С:ERP 2.5

6. Автоматическая загрузка номенклатуры поставщиков

7. Типичные ошибки при работе с номенклатурой поставщиков

8. Как экспортировать номенклатуру поставщиков для анализа

FAQ: Частые вопросы о номенклатуре поставщиков в 1С

📖 Читайте также